瑞安市紅十字會2019年部門預算
發布日期:2019-02-19 信息來源: 市紅十字會 瀏覽次數: 字號:[ ]

瑞安市紅十字會2019年部門預算

 

一、瑞安市紅十字會概況

(一)主要職能

 1、負責宣傳、貫徹和實施《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》、《浙江省實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》和《中國紅十字會章程》。

2、根據省紅十字會制訂的方針、政策、事業發展規劃開展工作。

3、負責紅十字會救災備災工作,在自然災害和突發事件中,組織開展救護和救助工作。

4、依法組織開展社會募捐,開展人道救助和服務工作。

5、負責現場救護知識和技能的宣傳普及;負責培訓紅十字救護員;組織群眾參加意外傷害和自然災害的自救互救。

6、負責在社區、農村開展紅十字服務工作。

7、負責造血干細胞捐獻者資料登記管理工作。

8、參與無償獻血的宣傳工作。

9、推動遺體、器官(組織)捐獻工作,作好志愿捐獻登記管理。

10、負責建立紅十字基層組織和團體會員單位,發展紅十字會員和志愿者,開展紅十字青少年活動和志愿服務活動。

11、負責紅十字運動宗旨理念、國際人道法以及七項基本原則的宣傳傳播。

12、興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

13、依照國際紅十字與紅新月運動基本原則,完成上級紅會和市政府委托的有關事宜。

(二)部門預算單位構成

   瑞安市紅十字會無下屬單位,預算單位構成僅指市本紅十字會本級預算。

二、瑞安市紅十字會2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于瑞安市紅十字會2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,瑞安市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金;支出包括:社會保障和就業支出、住房保障支出和支出、城鄉社區支出。瑞安市紅十字會2019年收支總預算438.53萬元。

(二)關于瑞安市紅十字會2019年收入預算情況說明

瑞安市紅十字會2019年收入預算438.53萬元,其中:一般公共預算撥款收入238.53萬元,占54.39 %;政府性基金收入200萬元,占45.61%。
  (三)關于瑞安市紅十字會2019年支出預算情況說明
  瑞安市紅十字會2019年支出預算438.53萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出238.53   萬元政府性基金支出200萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出97.03萬元,日常公用支出17.53萬元,項目支出324萬元。

(四)關于瑞安市紅十字會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

瑞安市紅十字會2019年財政撥款收支總預算438.53萬元。包括:一般公共預算撥款收入238.53萬元、政府性基金收入200萬元;支出包括:包括一般公共服務支出238.53   萬元政府性基金支出200萬元

(五)關于瑞安市紅十字會2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

瑞安市紅十字會2019年一般公共預算當年撥款238.53  萬元,比2018年執行數增加7.22萬元,主要是日常公用支出增加2.5萬元,上年日常公用支出指標結轉3.8萬元,人員支出增加0.92萬元

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)238.53萬元,占收入總預算的54.39 %,其中:社會保障和就業支出230.09萬元,占52.47%;住房保障支出8.4萬元,占1.92%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(類)紅十字事業(款)行政運行(項)114.53萬元,主要用于市紅十字會在職人員工資、醫療保障等人員經費支出,以及單位日常運轉公用支出。

2)、社會保障和就業(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)124萬元,其中用于博愛家園項目5萬元,“三救三獻”紅十字事業發展支出100萬元,設備購置19萬元。

3)、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.44萬元,用于市紅十字會在職人員住房保障支出。

    (六)關于瑞安市紅十字會2019年一般公共預算基本支出情況說明

瑞安市紅十字會2019年一般公共預算基本支出238.53萬元,其中:

人員經費97.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費17.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于瑞安市紅十字會2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

瑞安市紅十字會2019年政府性基金預算當年撥款200萬元,比2018年執行數增加126.47萬元,主要是紅十字備災救災倉庫尚需進行二期工程建設

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出(類)200萬元,占100 % 

 3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓安排的支出(項)200萬元,主要用于紅十字救災備災倉庫建設。

(八)關于瑞安市紅十字會2019年“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%,其中一般公共預算安排0萬元比上年執行數增長(或下降)0%。增加(或減少)的主要原因是2019年度未安排因公出國(境)事務

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,比上年執行數下降100%,其中一般公共預算安排0萬元比上年執行數下降100%。減少的主要原因是瑞安市紅十字會換屆大會召開時間尚未能確定

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%其中一般公共預算安排0萬元比上年執行數增長(或下降)0%。公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),其中一般公共預算安排0萬元。增加(或減少)的主要原因是沒有安排因公出國(境),公務車于2012年已取消不再產生費用

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年紅十字會本級的機關運行經費財政撥款預算114.53萬元。

2.政府采購情況

2019年瑞安市紅十字會政府采購預算總額50萬元,其中:政府采購服務預算50萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至201912月31日,瑞安市紅十字會所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0 輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車(含特種執法執勤車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)(或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備)。

    4.績效目標設置情況

2019年瑞安市紅十字會當年預算項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款124萬元。

三、名詞解釋

 1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3、基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5、社會保障和就業(類)紅十字事業(款)行政運行(項)反映行政單位的基本支出。

6、社會保障和就業(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)反映除行政運行、一般行政管理事務以外其他用于紅十字事業方面的支出。

7、其他支出(類)彩票公益金(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)反映除行政運行、一般行政管理事務以外其他用于紅十字事業方面的支出。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政單位的基本支出。

9、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓安排的支出(項)反映完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

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